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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我申報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅我們是小微企業(yè) 這個(gè)減免事項(xiàng)這里選哪個(gè)代碼哦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這里不用選擇6稅兩費(fèi)減半的這一個(gè)，你在申報(bào)表里面左上方它就有選擇的地方，你選擇是就可以。
2024 05/17 14:33
84784952 
2024 05/17 14:34
意思我直接點(diǎn)保存就可以了是不
84784952
2024 05/17 14:35
確認(rèn)就可以了
郭老師 
2024 05/17 14:35
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784952
2024 05/17 14:43
好的 謝謝老師，老師還有一個(gè)問(wèn)題 我們出口國(guó)外貨物有一筆不是以我們公司報(bào)關(guān)出口的，但是客戶采購(gòu)合同下給我們的，款也是轉(zhuǎn)給我們的，那這個(gè)增值稅怎么處理，出口又不用開(kāi)發(fā)票給客戶
郭老師
2024 05/17 14:45
你好，對(duì)方不要發(fā)票，你做無(wú)票收入就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784952
2024 05/17 14:47
相當(dāng)于買(mǎi)單出口了，這個(gè)賬務(wù)不用按照銷(xiāo)售出去給客戶金額按照13%稅額做賬嗎？
郭老師
2024 05/17 14:49
你好，你能拿到報(bào)關(guān)單嗎？如果拿不到報(bào)關(guān)單的話，就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)。
84784952
2024 05/17 14:50
拿的到報(bào)關(guān)單但是報(bào)關(guān)單上不是我們公司名字
84784952
2024 05/17 14:50
拿的到報(bào)關(guān)單但是報(bào)關(guān)單上不是我們公司名字
郭老師
2024 05/17 14:52
你好，那就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的。
84784952
2024 05/17 14:55
轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)賬務(wù)是不是 我們出口金額5萬(wàn) 就是
借 應(yīng)收賬款 5萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5萬(wàn)*13%
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2024 05/17 14:56
對(duì)的，是的。這個(gè)應(yīng)收賬款修改一下。
郭老師
2024 05/17 14:56
不對(duì)，是借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)乘以13%。
84784952
2024 05/17 15:00
那這樣是不是借貸不平了
郭老師
2024 05/17 15:02
差額收不回來(lái)的銷(xiāo)售費(fèi)用。
84784952
2024 05/17 15:04
是這樣對(duì)不
郭老師
2024 05/17 15:06
是的對(duì)的，是這么做的
84784952
2024 05/17 15:07
好的 老師假如我這筆不做內(nèi)銷(xiāo)就做預(yù)收賬款掛在哪里可以不
郭老師
2024 05/17 15:08
你好，你不是還收到了錢(qián)嗎？
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