然后，下面的補充醫(yī)療養(yǎng)老是企業(yè)負擔的。補充養(yǎng)老保險有扣除比例的5%以內(nèi)。

期間費用里面的保險，這個是財產(chǎn)保險的，比如繳納的車的保險。然后各類稅費是做到管理費用里面的稅款。一般現(xiàn)在就是有城鎮(zhèn)垃圾處理費。

利息收支，這個就是財務(wù)費用利息。

基本保險賬務(wù)處理是管理費用，這個需要填在期間費用表里么？

你好，基本保險是什么意思？社保嗎？社保的話，在職工薪酬明細表，社會保障性交款，然后在期間費用明細表第一行工資薪金里面。

嗯，就是職工的社保，所以這個數(shù)據(jù)在期間費用表里填在工資薪金里，在5050表里填在第8行？

工資薪金第一行第一行第一行。

社保數(shù)據(jù)，兩個表都要填的意思是吧？

你好，社保在職工薪酬明細表社會保障性交款里面，還在期間費用第一行工資薪金。這會聽明白了嗎？這個保險不包含社保，同學(xué)請看清楚。我上面回復(fù)了你再看一下可以吧？

社保的醫(yī)療部分的大病補充需要單獨分出來么？

職工薪酬明細表分其他的不分

老師。5050這個，應(yīng)付職工薪酬我分兩個部分，一個是主營業(yè)務(wù)成本，一個是管理費用，這個要填兩個數(shù)據(jù)合計還是？

是的是的，都需要填寫。

老師，還有這個是填公司支付的貸款利息支出么？

16行那個，我們只有項目上的廣告牌，宣傳牌制作，賬務(wù)處理在工程施工，這個需要填么？

是 工程施工的不要再填寫。

老師，是不是填43797.85這個？

是的，對的，是這么做的。

填完啦，老師，這個表示我們能退稅是么？

退稅去看主表里面的應(yīng)補稅款。

應(yīng)補稅款是負數(shù)才能退稅。

這個17284.00是不是要和資產(chǎn)負債表里的未分配利潤相等？

你好，可以一致也可以不一致，不用非得一致呀。因為你稅法上可以有調(diào)整調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)。