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問(wèn)題已解決

月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金嗎？進(jìn)賬比銷(xiāo)項(xiàng)大怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 16:16

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微微老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)。

2024 05/16 16:19

84785030

2024 05/16 16:24

那銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

微微老師

2024 05/16 16:41

?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?4、實(shí)際交納時(shí) ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸:銀行存款