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老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業，我之前開了一張銷項發票，已經跨月了，然后拿回來紅沖了，重新開了另外張發票出去，之前的進項發票已經抵扣認證，那我現在要把這個進項里面的型號開出去，可以嗎？稅額又要怎么樣交的呢？
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這個月紅沖后重新開張發票，一正一負，是不需要繳稅的
2024 05/16 16:12
84785011 
2024 05/16 16:18
老師，我重新開的發票，里面的型號跟我之前開的型號是不一致的，進項的稅額也不一樣，是用另外一張進項發票開出去，那我之前抵扣的那張進項要怎么樣弄呢？
藍小天老師 
2024 05/16 16:26
之前抵扣的已經無法調整了，短時間，電子稅務局你們進銷型號不匹配是沒關系的，
84785011
2024 05/16 16:27
那我之前抵扣進項的要咋搞呀？還能開出去嗎？
藍小天老師
2024 05/16 16:36
可以開出去，不影響報稅
84785011
2024 05/16 16:38
那我現在紅沖的發票也按照正常開，正常交稅就可以了嗎？之前抵扣的進項，庫存商品也要紅沖吧
藍小天老師
2024 05/16 16:49
是的，賬務上需要紅沖，保證庫存商品的正確性
84785011
2024 05/16 16:50
那已經抵扣的進項票，就只能等下次再開出去了，是嗎？那我開出去了還可以抵扣這個稅額嗎？
藍小天老師
2024 05/16 16:59
是的，只能下次抵扣了
84785011
2024 05/16 17:01
老師，是不是我把原來的銷項紅沖了，那個之前已抵扣的進項下次開出去，也還可以抵扣的啊？
藍小天老師
2024 05/16 17:02
是的，也可以抵扣的
84785011
2024 05/16 17:03
那是要重新認證嗎？
藍小天老師
2024 05/16 17:04
不需要重新認證，你退回來的銷項，直接會沖減當期的銷售稅額
84785011
2024 05/16 17:05
噢噢，到時候申報表會自動生成嗎？
藍小天老師
2024 05/16 17:21
是的哦，會自動生成的
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