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問題已解決

老師,您好,請問今年紅沖去年的成本票,會計分錄怎么處理?

84785006| 提問時間:2024 05/16 13:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你這個要看去年的成本的分錄是怎么做的。 把主營業務成本科目轉為以前年度損益調整就可以了。
2024 05/16 13:42
84785006
2024 05/16 13:43
去年的會計分錄是這樣的
宋生老師
2024 05/16 13:44
你好你可以借,預付賬款, 貸,以前年度損益調整, 應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
84785006
2024 05/16 13:54
哦哦好的,然后在做一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整?
宋生老師
2024 05/16 13:59
你好,是的,就是這樣子的。
84785006
2024 05/16 14:08
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 05/16 14:10
你好,不用客氣的了。
84785006
2024 05/16 14:25
老師,這個是更改后的會計憑證,請問是正確的嗎?
宋生老師
2024 05/16 14:30
你好,對的,就是這樣子。
84785006
2024 05/16 14:31
好的謝謝
宋生老師
2024 05/16 14:36
你好不用客氣的人
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