問題已解決
財務軟件沒有以前年度損益調整這個科目怎么辦?



可用未分配利潤這個科目
2024 05/16 11:02

84785039 

2024 05/16 11:04
去年公積金多計提了,今年補繳之前的,多計提的沖銷怎么做分錄

文文老師 

2024 05/16 11:08
借:應付職工薪酬 貸:未分配利潤

84785039 

2024 05/16 11:12
這個是針對個人計提嗎?去年多計提了100,今年繳納去年的公積金,借:應付職工薪酬100,貸:未分配利潤100嗎

文文老師 

2024 05/16 11:18
借:應付職工薪酬100,貸:未分配利潤100 沖減多計提的公積金

84785039 

2024 05/16 11:26
補繳了3個月,是一次沖銷3個月嗎

文文老師 

2024 05/16 11:27
沖銷是沖銷多計提的金額
