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長期待攤費用企業所得稅匯算清繳表里怎么填

84784979| 提問時間:2024 05/15 16:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、原值的賬載金額和稅收金額都要填最早形成長期待攤費用的原值,本年攤銷額會計和稅法都可以填本年實際的攤銷額。 2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及企業會計制度、會計準則核算的資產折舊、攤銷,會計與稅收核算有差異的固定資產、無形資產、生產性生物資產和長期待攤費用,并據以填報附表三《納稅調整項目明細表》第43行至第46行。 3、三、各項目填報說明1.第1列“賬載金額”:填報納稅人按照會計準則、會計制度應提取折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)。 4、2.第2列“計稅基礎”,填報納稅人按照稅收規定據以計算折舊、攤銷的資產價值。 5、3.第3列:填報納稅人按照會計制度、會計準則提取折舊、進行攤銷的年限。 6、4.第4列:填報納稅人按照稅收規定提取折舊、進行攤銷的年限。 7、5.第5列:填報納稅人按照會計核算的資產賬面價值、資產折舊、攤銷年限及資產折舊、攤銷率計算的資產折舊、攤銷額。
2024 05/15 16:13
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