我想5月調(diào)賬怎么做分錄

這么做可以不

第二行的管理費(fèi)用你放到借方正數(shù)。

因?yàn)?月號(hào)還做了一筆借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用757像我這樣改對(duì)嗎

你好，把這個(gè)管理費(fèi)用放到借方。

這么改嗎

是的，對(duì)的，是這么做的。

老師放到借方，本年利潤本期數(shù)與凈利潤對(duì)上了，但本年利潤累計(jì)數(shù)小于凈利潤累計(jì)數(shù)了

那你這個(gè)具體的是啥業(yè)務(wù)。

就是我1月份多計(jì)提工資了，2月份沖多計(jì)提的工資757，但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)用放貸方，利潤表取不上數(shù)，但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)757， 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)757。

做了這個(gè)分錄之后，會(huì)影響你的利潤，會(huì)增加利潤的。

不對(duì)呀老師這么做完本年利潤累計(jì)數(shù)小于凈利潤累計(jì)數(shù)了，期間數(shù)倒是一致的

你好，那你看下科目余額表和利潤表的一樣嗎？

科目余額表的管理費(fèi)用的發(fā)生額和利潤表的發(fā)生額一致吧。

發(fā)生額是一樣的但是累計(jì)數(shù)不一致，累計(jì)數(shù)不是也應(yīng)該一樣嘛

基數(shù)是一樣的，那你看一下你本月是一樣的，之前會(huì)不會(huì)不一樣。

你有考慮過是不是之前的業(yè)務(wù)有不對(duì)的地方呀。

之前的本期數(shù)對(duì)不上，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用貸方取不上數(shù)，所以現(xiàn)在想調(diào)賬，調(diào)完不應(yīng)該本期數(shù)和累計(jì)數(shù)都和本年利潤一樣嗎

你好，哪一個(gè)月份不一致你去修改，哪一個(gè)月份別調(diào)整后期的。