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問題已解決
老師，您好！企業是一般納稅人，生產制造企業，新接手了一家飼料廠生產制造企業，也就是A把公司轉給了B公司。3月和4月的工資、水電，都是由前面公司（A公司）已經支付了，但3和4月的產品生產以及銷售都屬于我們B公司的。這種情況我們需要把他們（A公司）已經幫我們(B公司）付的工資、水電、員工社保，付給A公司。我們B公司怎么操作，老師？
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能讓對方給你們開發票的嗎？
2024 05/15 11:51
84784955 
2024 05/15 12:01
老師，對方不開發票
郭老師 
2024 05/15 12:02
你好，那就正常做賬，你正常支付，但是抵扣不了所得稅。
84784955
2024 05/15 12:03
比如電費，電費發票供電局已經直接以A公司抬頭開了，我們可以根據發票按我們承擔的電費和進項稅額，轉給我們B公司嗎？
郭老師
2024 05/15 12:07
你好
可以的
可以這么做的
84784955
2024 05/15 12:28
好的，老師
我們工資，電費，社保，也是我們也是需要計提嗎，老師？
郭老師
2024 05/15 12:29
你好，這個誰來申報個稅？如果工資你們申報個稅的話，需要計提。如果不是的話，做勞務費不用計提，直接做就行，直接交就行，不用做地鐵了，水電費的也不不用。
84784955
2024 05/15 12:44
都是由我們承擔、申報，他們只是這兩個月幫我們代付一下。他們這兩個月暫時幫我們代支付，我們需要把這幾筆費用付給他們A公司。
這種情況下，工資，社保，水電費我都需要計提了，是吧老師？
郭老師
2024 05/15 12:46
水電費的你之前如果沒有做的話，直接補到這個月，直接借制造費用、管理費用、貸銀行存款就行，不用再計提了。
郭老師
2024 05/15 12:46
工資的話需要填寫的。
84784955
2024 05/15 12:47
哦，那3月份的工資、社保需要計提不，老師？
84784955
2024 05/15 12:48
哦，那3月份的工資、社保需要補計提不，老師？
84784955
2024 05/15 12:52
好的，老師
郭老師
2024 05/15 12:53
要的
社保
工資必須通過應付職工薪酬。
84784955
2024 05/15 12:54
知道了，謝謝老師。
祝您一切都如意！
郭老師
2024 05/15 12:57
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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