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23年的賬2月沒結(jié)轉(zhuǎn)損益,24年該怎么調(diào)賬

84785032| 提問時(shí)間:2024 05/15 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你這個不能調(diào)整的,因?yàn)樗@個發(fā)生額不是在2月份,你在2月今年調(diào)整了發(fā)生額然后再結(jié)轉(zhuǎn),沒有余額。如果你只做結(jié)轉(zhuǎn)的那他又有余額了,所以你得反結(jié)賬修改。你看下能反結(jié)賬修改吧。還有他沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,他的資產(chǎn)負(fù)債表平衡嗎?
2024 05/15 09:54
84785032
2024 05/15 09:57
資產(chǎn)負(fù)債表是平的,我們公司賬套是不可以反結(jié)賬的,
郭老師
2024 05/15 09:58
你好,那你看一下這個未分配利潤里面是不是包含了已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益?現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)過來還有余額嗎?
郭老師
2024 05/15 09:58
截止到今年之前的這個損益類還有沒有余額?
84785032
2024 05/15 09:59
他到12月底就沒有余額了
郭老師
2024 05/15 09:59
建議你不要管了。如果你之前的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤已經(jīng)包含了這個。
84785032
2024 05/15 10:09
這個怎么看包沒包括,
郭老師
2024 05/15 10:09
看未分配利潤是不是期末減期初等于利潤表凈利潤。
84785032
2024 05/15 10:36
未分配利潤23年記少了,匯算清繳調(diào)增嗎
郭老師
2024 05/15 10:38
你好 收入少了 調(diào)增 成本費(fèi)用少了調(diào)減
84785032
2024 05/15 18:36
我家本年利潤累計(jì)數(shù)不等于凈利潤累計(jì)數(shù)跟子公司給我們上交應(yīng)收股利有關(guān)嗎
郭老師
2024 05/15 18:38
本年利潤等于凈利潤,這個是固定的。如果未分配利潤期末減期初不等于凈利潤,很有可能就是分紅的利潤有關(guān)系。
84785032
2024 05/15 18:41
像我們公司這種算是分紅的關(guān)系嗎
郭老師
2024 05/15 18:44
那你單位計(jì)提沒計(jì)提盈余公積?你做的是借應(yīng)收股利貸投資收益,不應(yīng)該影響投資收益。他也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,投資收益也在利潤表。
84785032
2024 05/15 19:34
老師如果放著不管會有啥后果
郭老師
2024 05/15 19:38
只要沒有少交稅款,多交稅款的沒有影響。
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