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問題已解決
老師，這兒咋回事呢，科目余額表里面的折舊比資產表的大?
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您好，圖1確實比圖2小，您點開圖2的明細賬，是不是無形資產攤銷也記在這個科目了
2024 05/14 19:40
84784948 
2024 05/14 19:45
沒有呢，都是固定資產
廖君老師 
2024 05/14 19:46
您好，那您看管理費用 -折舊的對方科目都是哪一些，全是累計折舊么
84784948
2024 05/14 19:48
嗯嗯，都是累計折舊
廖君老師
2024 05/14 19:49
您好，您導出累計折舊明細賬和管理費用 -折舊核對一下就知道哪個分錄導致的差異了
84784948
2024 05/14 19:50
累計折舊借方我有處置固定資產有影響嗎？
廖君老師
2024 05/14 19:51
您好，有的，因為累計折舊結轉了一部分
84784948
2024 05/14 20:35
謝謝老師
廖君老師
2024 05/14 20:35
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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