老師，23年利潤總額是-1030900，這次調增了1965779，最后算出應納稅額是負數，這個需要再調增嗎？

那樣的話不需要調整了，這個

老師，調整后所得是934878、所得稅額是233719，實際已預繳288244

嗯對，是這個意思的，最后相當于所得是? ?934878

實際應補所得稅額是-54524

老師，這個稅務會監測到嗎？

這個是不會的，肯定不會

老師，我調增的1965779是利息支出，因為我們從銀行貸的款我們沒用，轉給其他公司了，可是利息是我們公司支付的，這個應該調整吧？

利息支出開票了嗎這個

有銀行回單

沒有票的話需要調整，有的話不需要

老師，你說的票是銀行回單嗎？

不是，銀行專門開利息發票

噢，老師，調增是在105000表利息支出一欄填寫嗎？

嗯對，是在利息支出這個欄次

老師，填寫張載金額還是稅收金額

這個是填寫調增金額，就是你不能扣除那部分的張載

老師，是只填寫張載金額吧？

嗯對是這個意思得了