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老師，本單位沒有付過這筆款，但是查到系統對方個人開了發票給我單位了，這種情況要怎么處理
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你好，本單位沒有付過這筆款，但是查到系統對方個人開了發票給我單位了，賬務處理是
借：管理費用等科目，貸：其他應付款?
2024 05/14 16:31
84785010 
2024 05/14 16:32
我不懂，為什么做管理費用科目，，不是不用理就可以了嗎？
鄒老師 
2024 05/14 16:33
你好，對方個人開了發票給你們單位，說明是你單位發生的支出啊
84785010
2024 05/14 16:34
但是是他自己搞錯金額了，而且已經重新開了正確的金額
鄒老師
2024 05/14 16:35
是針對這個回復，有什么疑問嗎?
84785010
2024 05/14 16:35
那是不是不用理就可以了
鄒老師
2024 05/14 16:36
你好，取得對方開具的費用發票，是需要入賬計入費用核算才是的（而不是放任不理會）
84785010
2024 05/14 16:38
但都不是我單位發生業務的金額呀
84785010
2024 05/14 16:39
而且我拒收這張發票，但是在系統查到本張發票
鄒老師
2024 05/14 16:40
你好，能說明一下，不是單位的業務，對方為什么給你們開具發票嗎
84785010
2024 05/14 16:42
因為我們一直有合作，我讓他開票，但是他開了一筆不屬于公司的金額，就是我單位沒有付過這筆款，所以我拒收了，
鄒老師
2024 05/14 16:43
你好，對方多開了，你們拒收，那就不需要針對這個做分錄的（因為是沒有業務，而對方錯誤的多開了）
84785010
2024 05/14 16:47
那拒收我需要如何操作，是直接和對方說就可以了嗎？因為現在都是開數電票了，在系統可以查得到了
鄒老師
2024 05/14 16:47
你好，讓對方直接把發票紅沖就是了?
84785010
2024 05/14 16:47
然后這筆發票我也一直沒有做賬務處理的
鄒老師
2024 05/14 16:48
是針對上面的回復，有什么疑問嗎
84785010
2024 05/14 16:48
一定要收到沖紅發票嗎？對方一直都不理
鄒老師
2024 05/14 16:49
你好，是開票方，做發票的紅沖處理
84785010
2024 05/14 16:52
我知道，是要開票方做沖紅處理，但是人家懶得理呀，而且現在也沒有業務了
鄒老師
2024 05/14 16:52
你好，你告知對方多開了，讓對方紅沖。對方是有義務配合的，人家懶得理是人家的事情，你告知了就可以了?
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