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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是負(fù)數(shù)表示什么
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，說明進(jìn)項(xiàng)稅比較多的
2024 05/14 15:28
84785005 
2024 05/14 15:30
就是表示我給稅務(wù)局交的稅是嗎
冉老師 
2024 05/14 15:32
不是的，
有可能你們預(yù)交稅了
有可能進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了
84785005
2024 05/14 15:36
我們小規(guī)模，我們2022年的個(gè)稅和企稅了補(bǔ)稅了。這樣是不是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)就是表示的交的稅了
冉老師
2024 05/14 15:41
我們小規(guī)模，我們2022年的個(gè)稅和企稅了補(bǔ)稅了。這樣是不是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)就是表示的交的稅了
是的，估計(jì)你們補(bǔ)稅，只做了交稅分錄，沒有計(jì)提
84785005
2024 05/14 15:48
老師，這樣我該咋補(bǔ)救呢
冉老師
2024 05/14 15:51
做一筆補(bǔ)提
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交所得稅
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交個(gè)人所得稅
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