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你好老師，請問一下匯算清繳的時候，有個納稅調整明細表，里面有個利息支出，請問這個利息支出是我們向銀行貸款的利息支出嗎？
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還有從其他金融機構或者個人借款支出的利息。
2024 05/14 09:36
84785006 
2024 05/14 09:43
那賬載金額就是賬上我們實際的利息支出，稅收金額就是這些利息一共來了多少發票，沒來發票的要調增？
吳衛東老師 
2024 05/14 09:47
沒有發票的調整，同時如果你從個人或者非金融機構借來的錢 利息支出過高 也要納稅調增
84785006
2024 05/14 10:18
老師，請問我們銀行承兌貼息也沒有發票，是否在納稅調整項目明細表里面，其他里面做納稅調增呢
吳衛東老師
2024 05/14 10:20
銀行不給開發票嗎？可以申請讓銀行開??
84785006
2024 05/14 10:22
不是找銀行貼現的，票據還沒有到期找第三方貼現的，沒有給開發票，請問是否在納稅調整明細表里面，其他做調增？
吳衛東老師
2024 05/14 10:22
沒有發票那是需要調增的。
84785006
2024 05/14 10:34
請問稅收滯納金，營業外支出是否需要調增？
吳衛東老師
2024 05/14 10:46
要，稅收滯納金? 行政罰款不允許稅前扣除
84785006
2024 05/14 10:46
請問在哪個地方做調整？我沒找到呢老師？
吳衛東老師
2024 05/14 10:52
A105000
納稅調整項目明細表
這里表里面直接調整? ?
吳衛東老師
2024 05/14 10:53
第二部分? 扣除類里面? 有稅收滯納金
84785006
2024 05/14 10:53
第二十行，稅收滯納金這個嘛？
吳衛東老師
2024 05/14 10:54
對的。直接填就行了。
84785006
2024 05/14 10:56
請問我們社保個人承擔的費用之前已經確認了費用了，請問我們把個人承擔的部分需要拿出來做調增，是否也是在其他這里面做調增
吳衛東老師
2024 05/14 11:19
沒明白您什么意思？ 計提的工資里面需要調整？??
A105050? ?在這里面調整
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