問題已解決
老師,我把去年的應收賬款少做了一筆,銷項稅也少做了,現在要調整,怎么去調整呢?年度匯算也做了。



你好,你要去更正匯算。
你申報表上面是對的嗎?
2024 05/13 16:53

84785038 

2024 05/13 16:56
啊,我的審計也做了,有點麻煩

宋生老師 

2024 05/13 16:59
你好,你申報上是對的嗎

84785038 

2024 05/13 17:08
申報營業收入是對的

84785038 

2024 05/13 17:11
我這個改的話只影響資產負債表,和利潤表沒關系

宋生老師 

2024 05/13 17:20
你好,你的意思只影響應收賬款和應交稅費,不影響主營業務收入嗎?

84785038 

2024 05/13 17:26
就是,收入是做對了的,只是應收和銷項稅同時少做了

宋生老師 

2024 05/13 17:27
這樣子的話你只要補一個分錄就可以了

84785038 

2024 05/13 17:39
老師 我補到去年去,還是今年呢?這個分錄怎么補呀

宋生老師 

2024 05/13 17:40
你好!借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
做到今年就可以了

84785038 

2024 05/13 17:53
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 05/13 17:55
您好!不用客氣的了
