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問題已解決

老師,我把去年的應收賬款少做了一筆,銷項稅也少做了,現在要調整,怎么去調整呢?年度匯算也做了。

84785038| 提問時間:2024 05/13 16:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你要去更正匯算。 你申報表上面是對的嗎?
2024 05/13 16:53
84785038
2024 05/13 16:56
啊,我的審計也做了,有點麻煩
宋生老師
2024 05/13 16:59
你好,你申報上是對的嗎
84785038
2024 05/13 17:08
申報營業收入是對的
84785038
2024 05/13 17:11
我這個改的話只影響資產負債表,和利潤表沒關系
宋生老師
2024 05/13 17:20
你好,你的意思只影響應收賬款和應交稅費,不影響主營業務收入嗎?
84785038
2024 05/13 17:26
就是,收入是做對了的,只是應收和銷項稅同時少做了
宋生老師
2024 05/13 17:27
這樣子的話你只要補一個分錄就可以了
84785038
2024 05/13 17:39
老師 我補到去年去,還是今年呢?這個分錄怎么補呀
宋生老師
2024 05/13 17:40
你好!借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 做到今年就可以了
84785038
2024 05/13 17:53
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 05/13 17:55
您好!不用客氣的了
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