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本年度的當年境內所得額是不是等于應納所得額？這個數怎么算來的，是利潤總額?納稅調增?納稅調減嗎？
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對，沒錯的，是這么來算的。
2024 05/13 11:38
84785018 
2024 05/13 15:54
所得稅費用年末有余額，在做年度匯算清繳應該填寫在哪張表呢
東老師 
2024 05/13 15:55
這個就是在納稅申報表主表里面填寫就行。
84785018
2024 05/13 16:03
沒有這一欄啊，是小微企業
84785018
2024 05/13 16:03
所得稅費用年末已經結轉，為什么年末的利潤表里的所得稅費用本年累計還有數？
東老師
2024 05/13 16:03
就是你本年度實際繳納的企業所得稅，在本期實際預繳金額填寫
84785018
2024 05/13 16:03
是代表著這一年度繳納的所得稅嗎
東老師
2024 05/13 16:04
對，就是沒錯，是這個意思。
84785018
2024 05/13 16:06
麻煩老師幫我看下
東老師
2024 05/13 16:06
是本年實際已預繳的所得稅額。
84785018
2024 05/13 16:07
還要退所得稅，是不是因為年末利潤是負數，所以要彌補以前虧損？
東老師
2024 05/13 16:08
對，退稅的情況就是你所得稅交多了才會退稅。
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