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老師你好！保險公司開的專用發票，后期保險公司又把保險費退還給我們了，分錄怎么寫？需要做進項稅額轉出嗎？
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您好
請問前面收到保險發票分錄怎么寫的
2024 05/13 10:44
84784977 
2024 05/13 10:47
借，管理費用，進項稅額，貸應付賬款
bamboo老師 
2024 05/13 10:49
借，管理費用 借方負數
貸 進項稅額轉出 貸方正數
貸應付賬款 貸方負數
84784977
2024 05/13 10:52
申報表附表二填進項稅額轉出？填在哪一列？
bamboo老師
2024 05/13 10:52
您有沒有開具紅字發票信息表
84784977
2024 05/13 10:54
沒有開具，對方也不知道有沒有紅沖發票處理
bamboo老師
2024 05/13 10:55
您前面收到保險發票的時候進項稅額有沒有勾選抵扣
84784977
2024 05/13 10:56
沒有抵扣
84784977
2024 05/13 11:15
老師，這個怎么賬務處理
bamboo老師
2024 05/13 11:28
那就這樣分錄就好了 增值稅申報表不需要另外填寫
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