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老師好,補計提23年度房產稅怎么做賬務處理?還有補做23年度租金收入怎么做賬務處理呢?

84784989| 提問時間:2024 05/13 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤 貸,應交稅費房產稅 借,應交稅費房產稅貸,銀行存款 2023年的收入借,預收賬款 貸,利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項
2024 05/13 10:02
84784989
2024 05/13 10:26
不是這樣吧老師
84784989
2024 05/13 10:27
補做23年投資性房地產(成本模式)租金收入:借:其他應收款 貸:以前年度損益調整 應交稅費--銷項稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84784989
2024 05/13 10:28
補做23年租金成本 :借:以前年度損益調整 貸:投資性房地產累計折舊 借: 利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784989
2024 05/13 10:28
補做房產稅你那個分錄好像也不對的吧
郭老師
2024 05/13 10:29
企業會計準則用以前年度損益調整,小企業會計準則用利潤分配未分配利潤。
84784989
2024 05/13 10:31
應該是:借 以前年度損益調整 貸:應交稅費~房產稅 借應交稅費~房產稅 貸:銀行存款 借:利潤分配~未分配利潤 貸 以前年度損益調整
郭老師
2024 05/13 10:31
你好,你這個是企業會計準則做賬的,企業會計準則做賬的可以,我寫的是小企業會計準則做賬的。
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