如果你在電子稅務局開票，沒有開票盤的，直接去增值稅申報表里面看一下，里面有數據吧。季度30萬以內的，在第10欄里面填寫，其他的打開保存就可以的 然后提交申報，如果開了專票，第一行和第二行填寫專票。如果開的是1%的，減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額里面填寫 后按照1%來交稅 然后，企業所得稅根據利潤表本年累計的營業收入、營業成本、利潤總額分別填寫其他的，它下面都是自動出來的。然后，這個季度初和季度末的資產人數，根據你的工資表和資產表來填寫就可以。

工資個稅采集人員信息，提交，在綜合所得工資薪金本期收入里面填寫 這個每次有新增加的采集就可以的，之前采集過的就不需要再重復采集了。