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問題已解決

所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業會計準則,小企業的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業務招待費,但是實際業務的賬務處理廣宣費和業務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?

84785025| 提問時間:2024 05/11 16:58
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親,利潤表里只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用有業務招待費,那就報表有啥項目就填啥,如果報表沒有就不填。本身廣宣費和業務招待費也是在管理費用和銷售費用下的,包含與被包含的關系。 那么,匯算清繳時根據財務賬面如實填寫即可,比如,銷售費用和管理費用里都有廣宣費,那就匯算清繳分別填寫。
2024 05/11 17:03
朝朝老師
2024 05/11 17:04
如果系統抓取不到,就認為調整一下
朝朝老師
2024 05/11 17:05
就人為調整一下,調增的話不會有問題
84785025
2024 05/11 17:16
如果按照您說的這樣操作的話,期間費用表的銷售費用和管理費用金額,和賬套的科目余額表不一致,這樣可以?
朝朝老師
2024 05/11 17:31
親。參考如圖的填寫,看看是否能解決
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