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小規模納稅人季度不超30萬,既開專票又開普票,關于應交稅費的分錄都有哪些

84785026| 提問時間:2024 05/11 12:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 全都要計得增值稅,把普票的計入到營業外收入
2024 05/11 12:27
84785026
2024 05/11 12:54
那企業所得稅報表當中的營業收入填不含稅的收入嗎,普票的稅額算不算呢
劉艷紅老師
2024 05/11 12:56
算呀,這個地方填不含稅的收入
84785026
2024 05/11 13:00
小規模3%減按1%了,應交增值稅我是按1%還是3%呢
劉艷紅老師
2024 05/11 13:01
你開票是幾個點,就把這個稅點計入營業外收入
84785026
2024 05/11 13:04
還有無票收入呢,我做分錄所有收入統一計提增值稅是按3還是1
劉艷紅老師
2024 05/11 13:06
都按一個點就可以了
84785026
2024 05/11 13:31
假如我這個月收入500元,專票的增值稅額是2元的話,那我企業所得稅營業收入填的是498對嗎
劉艷紅老師
2024 05/11 13:32
是的,是的,就是這樣的
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