00:10:00
問題已解決
老師，是不是去年比如23年暫估的費用，如果次年即24年5月前拿到票，匯算清繳不用調，然后在拿票當月紅沖去年暫估的，憑票在當月做藍字分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒錯的，就是這么操作的
2024 05/11 12:09
84784996 
2024 05/11 12:13
如果收到的發票金額小于暫估，產生所得稅，這樣變成在24年交了嘛？
東老師 
2024 05/11 12:13
對繳納就是2024年度補繳了
84784996
2024 05/11 12:16
如果我要讓它屬于23年的所得稅，這樣就要去變更23年第四季度申報表，讓暫估等于發票金額？然后匯算清繳補交所得稅
東老師
2024 05/11 12:16
對的是的就是這么做
84784996
2024 05/11 12:25
或者嫌麻煩不改23年報表，取得的發票金額和暫估不一致，也能直接在當月紅沖再做藍字分錄嗎？補交的所得稅稅在當季交？
東老師
2024 05/11 12:26
對，就等于費用減少做到當月了，在當季度補
84784996
2024 05/11 12:49
好的，那比如拿到的票金額比暫估少，票貼在23年憑證后，匯算清繳扣所得稅。發票差額的金額我入24年可以嗎
84784996
2024 05/11 12:51
不是，差額應該不用再入24年了？比較所得稅在匯算清繳補交了
東老師
2024 05/11 12:56
對，把所得稅補交了就行了
閱讀 3396
描述你的問題，直接向老師提問
42
意見反饋
