有沒計提也沒發(fā)的

你好，然后你們在今年發(fā)下去了，是這個意思嗎？如果是的話，借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬，工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅。然后，匯算清繳的時候，職工薪酬明細表賬載金額不要填寫這個金額，然后實際金額稅收金額加上這個。

第一個分錄是計提的去年沒發(fā)沒提的那個是嗎，第二個是實際發(fā)下去的金額，實際發(fā)放金額填哪個跟稅收金額一致還是哪個

實際金額和稅收金額都是你賬上計提的。加上我上面給你寫的那個賬務(wù)處理的金額。

那么我23年的時候發(fā)的22年的需要怎么調(diào)

22年會算清剿又是怎么做的？