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老師我想問下,建筑行業暫估了成本,現在匯算清繳還缺幾萬塊錢的票,企業所得稅要調增嗎,要不要調報表,如果要調增,填表是在哪個表

84785001| 提問時間:2024 05/11 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估的成本沒有發票的,需要納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2024 05/11 10:49
84785001
2024 05/11 10:51
去年報表不用改了吧,賬務處理直接在今年調整就行了嗎
郭老師
2024 05/11 10:51
可以的,可以這么做的。
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