那現在呢？要不要做負數沖掉？

暫估沒發票來，調匯算清繳年報表就可以嗎？不用沖這個暫估應付款嗎？帳不用做分錄？

哦，現在就紅沖就是啦，你是去年暫估的嗎？

是啊去年的啊，為什么很多老師說不要做紅沖分錄？

說調表不調帳？

你好，你是虛增的紅沖，如果實際業務的他不需要

老師，是暫估了我也做賬結轉成本了，但是對方不給發票了，但是我結賬了，現在要做匯算清繳，這筆怎么處理分錄

什么叫我虛增紅沖？不是在匯算清繳之前都是可以補發票進來的嗎？現在是還有4000多暫估款沒補發票，我問的是要怎么做分錄？？匯算清繳如何調整？

就是沒有實際業務，你賬上多了成本費用的意思。

你實際有業務話你支付了嗎？當時支付的話，應該這個應付賬款沒有余額。

我是支付了啊，現在是對方沒有給我發票，我分錄怎么做啊

現在要做匯算清繳

那就不用調整，賬上正常做就行，這就是調表不調賬。

要的是納稅調整明細表，賬上不用修改。