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麻煩問下老2023年的匯算清繳中有個人的個稅申報的后面取消了,前面幾個月的工資需要剔除,這個匯算清繳怎么申報了

84784989| 提問時間:2024 05/10 09:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;個稅申報剔除是為什么;? 你這個工資這個月是沒有發生嗎??
2024 05/10 09:18
84784989
2024 05/10 09:24
是那個員工在個稅申報系統申訴,說沒給她發工資,我們沒有實質性的證據,稅務局讓在匯算清繳的時候調整,是以前賬上把她的工資做上了,現在調整的話,怎么調整
meizi老師
2024 05/10 09:25
你好;那你們確實有這個員工的工資金額沒; 沒有工資 你就別去報申報表; 不然申訴的話;要改申報表;還得去稅務局解釋?
84784989
2024 05/10 09:28
沒有。稅務局說在2023年的匯算清繳中調整,怎么調整,
meizi老師
2024 05/10 09:28
你好; 那你按照踢出來進項稅后的費用金額去報匯算??
84784989
2024 05/10 09:29
我的意思是工資那個地方怎么填,我們小規模沒進項稅
meizi老師
2024 05/10 09:31
你好; 沒有發生工資; 你就去紅沖工資分錄; 然后按照你實際發生的賬載金額來報 和實際發生金額和稅收金額寫
84784989
2024 05/10 09:41
說不需要改2023年的賬,在2023年匯算改的時候,把成本沖減可以嗎。
meizi老師
2024 05/10 09:44
你好; 可以的; 直接匯算年報處理? ?
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