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老師 請問納稅申報表和賬不一致 銷項稅額相差0.01 比如申報表不含稅金額100 銷項稅額13.01 實際開票金額及賬面的不含稅金額 100 銷項稅額13 導致留底稅額申報表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢？想通過調賬處理
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您好，申報表根本不讓我們改，只能改賬，
貸：主營業務收入-0.01? ? ?貸：銷項稅? 0.01
分錄都在貸方
2024 05/09 22:04
84785039 
2024 05/09 22:06
如果這樣改 我的主營業務收入賬面和申報表就不一致了
廖君老師 
2024 05/09 22:09
您好，那咱這個例子的數字就不對的，票面總金額肯定是一樣的，不會出現? 113.01? ?和? ?113
84785039
2024 05/09 22:10
申報表生成的時候錯誤了 多生成了1分錢的銷項稅額 我當時也沒認真核對
84785039
2024 05/09 22:12
銷項稅應該是402.65
84785039
2024 05/09 22:13
不含稅金額沒錯
廖君老師
2024 05/09 22:15
您好，這個表中數相加不是整數，是申報錯了，一個多一個少好調整，現在這樣調整
貸：財務費用-手續費-0.01? ? ?貸：銷項稅? 0.01
就1分錢不影響什么（財務費用），主要您想到這個賬表調成一樣
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