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老師公司社保欠費一年了,我這里實際發生額需要填0么?

84785016| 提問時間:2024 05/09 20:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,賬上有計提么,2列和稅收5列填0
2024 05/09 20:17
84785016
2024 05/09 20:23
賬上有計提,賬上好像還計提少了。
廖君老師
2024 05/09 20:28
您好,實際發生0,是計提多了,計提又沒交嘛
84785016
2024 05/09 20:29
我這個需要調賬么?
84785016
2024 05/09 20:30
納稅調增需要做賬么?
廖君老師
2024 05/09 20:30
您好,要的,賬上有,實際沒交,是調增的
84785016
2024 05/09 20:31
嗯調增了,需要做賬么
廖君老師
2024 05/09 20:34
您好,不用做賬,賬沒錯,這是調表不調賬,稅會差異
84785016
2024 05/09 20:36
調增后交800多塊錢稅,我今年年底把社保錢補上后可以沖減這800塊錢稅么
廖君老師
2024 05/09 20:38
您好,補上后再來更正23年年度所得稅匯繳申報表,能退給我們
84785016
2024 05/09 20:38
我要不退可以么?
廖君老師
2024 05/09 20:39
您好,更正了就要退的,自已不能選擇
84785016
2024 05/09 20:40
不更正可以么
廖君老師
2024 05/09 20:43
您好,當然可以的,稅務歡迎的
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