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老師資產負債表未分配利潤是負的,利潤表利潤總額卻是正的,這是什么意思?

84784961| 提問時間:2024 05/07 17:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
未分配利潤,這里是從開業到現在累積的。 然后利潤表里面的是你當年的利潤。從開業到現在是盈利的,但是你今年是虧損。
2024 05/07 17:51
84784961
2024 05/07 17:54
老師利潤表里利潤總額是正的,不應該今年是盈利的嗎?
郭老師
2024 05/07 17:55
哦,我剛才寫錯了,正好說反了。
84784961
2024 05/07 17:56
那可以彌補以前虧損嗎?是不是不用交企業所得稅
郭老師
2024 05/07 17:57
是的,對的,是這么做的。
84784961
2024 05/07 17:58
老師那在填寫申報表的時候,自己在彌補以前年度虧損那填寫金額嗎?
郭老師
2024 05/07 17:58
不虧損它自動出來。
郭老師
2024 05/07 17:59
彌補虧損它自動出來的。
84784961
2024 05/07 17:59
那沒出來,就是不能彌補了是嗎?這個也有上限是吧?
郭老師
2024 05/07 18:00
你好,沒有出來是什么原因?你去查一下,你看下你彌補虧損明細表,匯算清繳的時候,最后一行最后一列是多少?
84784961
2024 05/08 08:44
老師最后一行本年度是60多萬
郭老師
2024 05/08 08:45
只要你盈利不超過這個60的,彌補虧損自動出來,和你利潤總額一樣的金額。
84784961
2024 05/08 08:49
可是老師第一季度申報的時候它沒自動彌補
郭老師
2024 05/08 08:50
哦,因為你們沒有做匯算清繳的吧?
84784961
2024 05/08 08:51
可是顯示居民企業所得稅已申報
郭老師
2024 05/08 08:53
你好,那這個不太清楚,你問你稅局第一季度是不允許彌補虧損,還是你剛做了匯算清繳不允許。
84784961
2024 05/08 09:58
老師請問報企業所得稅那些數字是要自己填的不是自動出來的是嗎?
84784961
2024 05/08 09:59
營業收入營業成本什么的都是自己添加的是嗎?
84784961
2024 05/08 10:00
然后填完這些那個彌補以前年度虧損會自動出來嗎?
郭老師
2024 05/08 10:00
你好,預交的時候營業收入、營業成本、利潤總額是自己填寫的,彌補虧損是自動出來的。
郭老師
2024 05/08 10:00
你想要填寫彌補虧損,這里也填寫不了,可以試一下的。
84784961
2024 05/08 10:01
彌補虧損是在哪一步會自動出來?填完什么后出來
郭老師
2024 05/08 10:02
對的是的,利潤總額填寫完了利潤總額,填寫完了利潤總額。
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