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老師，新接的帳，在整理的時候發現2021年的做帳利潤表的利潤是12萬多，但那年的四季度和匯算清繳報的是利潤16萬，利潤多報了3萬多，這個怎么處理呢
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同學你好
是不是有調增的呢
2024 05/07 16:16
84785013 
2024 05/07 16:18
沒有，如果當年一個人離職了，稅務讓調出離職期間這個人的工資就可能有這個情況吧？
84785013
2024 05/07 16:19
現在是申報的利潤高了，是該改申報還是改哪個呢
樸老師 
2024 05/07 16:23
嗯
如果辭職了還報工資就是多報了
所以要調增
84785013
2024 05/07 16:42
我仔細看了一下，工資有辭職人員的，老師那怎么調出他的工資呢，分錄怎么做？做在21年年底嗎
樸老師
2024 05/07 16:51
做分錄紅沖就可以了
然后更正申報個稅申報表
匯算清繳的時候調增他的工資
84785013
2024 05/07 16:52
老師，是做計提和發放工資的分錄對沖嗎
樸老師
2024 05/07 16:53
對的
做他們的相反分錄
借銀行
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸以前年度損益調整
84785013
2024 05/07 17:02
好的，謝謝老師，我試試
樸老師
2024 05/07 17:09
滿意請給五星好評，謝謝
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