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問題已解決
老師，像這筆分錄之前開的是稅率為百分之一的普通發(fā)票，這個稅額是不是不能拿來做進項稅抵扣吖
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你好，這個普票不可以做進項抵扣
2024 05/07 15:59
84785038 
2024 05/07 16:00
前面做分錄把稅額做為待抵扣進項稅了，現(xiàn)在是不是要把前面所有的稅額都轉(zhuǎn)出來呢
王曉曉老師 
2024 05/07 16:01
是的，要做轉(zhuǎn)出的了
84785038
2024 05/07 16:03
是應改為借：原材料
貸：應交稅費～進項稅額轉(zhuǎn)出
王曉曉老師
2024 05/07 16:07
再補一步借:應交稅費～進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-待認證進項
王曉曉老師
2024 05/07 16:07
不然上邊那個科目不平了
84785038
2024 05/07 16:10
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 05/07 16:16
不客氣的，工作順利
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