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老師,請問我們21年買的車子,當時沒發票,一直沒入賬,現在發票找到了,請問如何做分錄?

84784976| 提問時間:2024 05/07 14:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,借,固定資產貸,應付賬款等。 然后你要補充折舊。涉及到水一類的客戶需要借以前年度損益調整貸累計折舊,另外你還要去更正申報。
2024 05/07 14:15
84784976
2024 05/07 14:17
老師,更正申報表是什么時候更正?
宋生老師
2024 05/07 14:18
你好你21年買的從21年的匯算清繳,二二年的匯算清繳都需要改。
84784976
2024 05/07 14:22
老師,我們是21年12月買的車,是不是只需要改22年的匯算清繳就可以?
宋生老師
2024 05/07 14:23
你好,是的,這樣子的話,只要22年的就可以了。
84784976
2024 05/07 14:24
老師,請問是直接修改去年匯算清繳的表格嗎?
84784976
2024 05/07 14:26
老師,我看了我們財務軟件沒有以前年度損益調整科目,這個怎么做賬?
宋生老師
2024 05/07 14:31
你好,你這個用利潤分配未分配利潤。
84784976
2024 05/07 14:33
請問是借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊嗎
宋生老師
2024 05/07 14:41
你好,是的,就是這樣子。
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