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企業(yè)采購了一些日常用品。如保溫杯、床上用品、小風(fēng)扇、鍋，有的送客戶，有的用于活動宣傳，如何做賬，進項稅可以抵扣嗎？
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借庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項貸、銀行存款，然后贈送出去
借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。
2024 05/07 12:32
84785041 
2024 05/07 12:35
業(yè)務(wù)費，還是宣傳費，都要視同銷售處理嗎
郭老師 
2024 05/07 12:38
是的，對的，是這么做的。你贈送出去的，就需要視同銷售。
84785041
2024 05/07 12:44
會產(chǎn)生個稅
郭老師
2024 05/07 12:46
送給個人的需要偶然所得20%。
84785041
2024 05/07 12:54
做進項稅額轉(zhuǎn)出可以
郭老師
2024 05/07 12:56
你不交增值稅的話有風(fēng)險
84785041
2024 05/07 13:11
進項稅額轉(zhuǎn)出就是繳增值稅了
郭老師
2024 05/07 13:13
你好，不一樣的，進項轉(zhuǎn)出你調(diào)整的是成本呀。
郭老師
2024 05/07 13:13
你的市場價格不等于你的成本吧？
84785041
2024 05/07 13:21
這個銷項稅，納稅申報表填在哪
郭老師
2024 05/07 13:22
一般納稅人13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄。
84785041
2024 05/07 13:52
贈送給企業(yè)的，比如去給企業(yè)談業(yè)務(wù)，贈送了水杯這種，需要繳個稅嗎
郭老師
2024 05/07 13:52
送給企業(yè)的，不需要代扣代繳。
84785041
2024 05/07 14:00
就是銷售費用業(yè)務(wù)費，記賬除了發(fā)票需要其他附件
郭老師
2024 05/07 14:13
出庫單
其他的不需要
84785041
2024 05/07 21:29
這個出庫單的領(lǐng)用部門是業(yè)務(wù)部，而不是客戶吧，因為也不知道是送給哪個公司客戶呀
郭老師
2024 05/07 21:39
可以的，可以這么做的。
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