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問題已解決
老師你好，這個進項是在2.28剩余30562.53，在3月30日進項剩余507.74 。4月30日計提增值稅2164.25，這個后面的負數-28906.02對嗎
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你好；你計提增值稅是看你4月產生了多少銷項稅； 你4月認證了多少進項稅； 還有看你截止到3.30日還有多少進項稅留抵進項稅 以及沒有認證的進項稅金額； 這樣來計算。你這個是在反推還是在計算什么金額
2024 05/07 11:47
84785010 
2024 05/07 11:48
忘了給你發圖片
84785010
2024 05/07 11:50
我覺得差筆分錄樣
meizi老師 
2024 05/07 11:51
你好； 這樣的話； 你留抵了28906.02元； 是的
84785010
2024 05/07 11:51
就是留底不對，已經沒得了，底完了的
84785010
2024 05/07 11:52
這是2月低的進項
84785010
2024 05/07 11:52
這是3月抵的進項
meizi老師
2024 05/07 11:53
你好；你留抵都抵減了。 你要去結轉明細科目； 把所有的進項稅和銷項稅 和轉出未交增值稅等科目都結轉到未交增值稅借貸方去 處理余額
84785010
2024 05/07 11:53
4月要繳的增值稅2164.25
84785010
2024 05/07 11:54
我不知道怎么負起28906.02了，進項都抵扣完了
meizi老師
2024 05/07 11:54
要繳納稅費；說明你進項稅都抵扣完了； 你才會產生繳納； 你的進項稅科目 你看看還有余額掛著的話； 就去做結轉分錄
84785010
2024 05/07 11:55
估計就是沒做結轉造成的
84785010
2024 05/07 11:56
我現在結轉28906.02的金額就可以了嗎
84785010
2024 05/07 11:58
我現在做一個 ：借 增值稅-未交增值稅 貸 增值稅-未交增值稅 金額28906.02
meizi老師
2024 05/07 12:17
你現在去看看應交稅費明細賬，把所有明細科目反方向結轉到未交增值稅科目去
84785010
2024 05/07 12:28
老師問下我勾選了發票進項，增值稅那里沒有識別出來
84785010
2024 05/07 12:29
抵扣了應該只繳1600多點的
84785010
2024 05/07 12:31
保存了沒有申報是不是先把保存的撤銷了，重新提交申報
meizi老師
2024 05/07 12:33
你統計確認每天沒有？統計提交后再去申報抵扣，去看看表二有多少金額
84785010
2024 05/07 12:36
我先填了表，但是沒有申報，再去做了抵扣，是不是順序反了
84785010
2024 05/07 12:37
現在系統就是不顯示抵扣了的進項
84785010
2024 05/07 12:38
這是表二的金額
84785010
2024 05/07 12:39
主表不自動顯示抵扣了的進項稅了
meizi老師
2024 05/07 12:41
進項稅沒有勾選成功，再去勾選下
84785010
2024 05/07 12:44
勾選成功了的
84785010
2024 05/07 12:45
3筆加起來就是3428.67
meizi老師
2024 05/07 12:47
但是你主表的進項稅沒有金額哦？
84785010
2024 05/07 12:50
進項是自動生成的
84785010
2024 05/07 12:51
我手動填嗎
84785010
2024 05/07 12:52
我填了進項
meizi老師
2024 05/07 13:04
你主表的進項稅金額沒有金額，正常你表而勾線后自動生成金額，會讀取到主表進項稅欄次去
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