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問題已解決

老師,你好!請問一下,公司有盈利的情況下,進行股權轉讓(兩個自然人股東轉給第三個自然人股東),都需要交哪些稅呢?具體怎么操作呢?

84784972| 提問時間:2024 05/07 08:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,會涉及印花稅,個人所得稅。 簽訂股權轉讓協議,提供相關資料去工商局辦理股權變更登記?
2024 05/07 08:20
84784972
2024 05/07 08:21
鄒老師,不涉及企業所得稅嗎?
鄒老師
2024 05/07 08:21
你好,自然人股東之間轉讓股權,是不涉及企業所得稅的。 企業所得稅,是針對企業經營過程實現的利潤的稅款
84784972
2024 05/07 08:24
若是溢價轉讓: 個稅:未分配利潤*股權轉讓比例*20%%2b(轉讓的金額-初始投資的金額)*20% 平價、折價轉讓: 個稅:未分配利潤*股權轉讓比例乘*20% 印花稅都是按轉讓金額乘以萬分之2.5。鄒老師,是這樣的嗎?。
鄒老師
2024 05/07 08:29
你好 印花稅,都是按轉讓金額的萬分之5 溢價轉讓,個人所得稅=(股權轉讓價款—初始投資成本)*20% 平價和折價轉讓,不涉及個人所得稅?
84784972
2024 05/07 08:34
跟未分配利潤沒有關系吧?
鄒老師
2024 05/07 08:35
你好,沒有什么必然關系。
84784972
2024 05/07 08:36
那這個買賣的資金流怎么走呢?
鄒老師
2024 05/07 08:36
你好,新股東把價款支付給原股東就是了?
84784972
2024 05/07 08:38
股東個人之間直接轉,不經過公司公戶走?
鄒老師
2024 05/07 08:38
你好,是的,是這樣的
84784972
2024 05/07 08:39
對公司來說,只要股東之間同意配合做工商變更手續就可以了?至于股東個人之間股權買賣的資金怎么走,就跟公司沒有關系了?
鄒老師
2024 05/07 08:40
你好,是的,是這樣的
84784972
2024 05/07 08:44
那公司賬面上的利潤,就公司啥時候分紅了,股東去交分紅個稅,如果沒有分紅,就一直在未分配利潤里面放著,股權轉讓跟未分配利潤沒有關系。鄒老師,以上理解對嗎?
鄒老師
2024 05/07 08:44
你好,以上理解是正確的
84784972
2024 05/07 08:49
鄒老師,再問一下,公司有利潤的情況下,能折價轉讓股權嗎?
鄒老師
2024 05/07 08:50
你好,理論上是可以,但是稅局通常不會相信?
84784972
2024 05/07 08:53
嗯,好像聽上去不那么符合常理,那平價轉讓總是可以的吧?
鄒老師
2024 05/07 08:55
你好,公司有利潤的情況下,平價轉讓稅局通常也是不會相信 的
84784972
2024 05/07 08:57
那溢價轉讓的話,還得交個稅,另外,股權占比金額和實際支付價款的差額是不是要擠在資本公積--股本溢價里面呢?
鄒老師
2024 05/07 08:58
你好,溢價是原股東取得,不是單位取得,這個過程單位沒有形成資本公積的
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