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23年12月支付的一筆款項，分錄是借：管理費用，代銀行存款，入錯科目，實際是主營業務成本。怎么調分錄？
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你好，同學
這個要反結賬調整到12月份了，本期調整不了了，因為都是損益科目
2024 05/06 16:35
84784962 
2024 05/06 16:37
都辦完季報了，得改報表？用以前年度損益可以嗎？
冉老師 
2024 05/06 16:38
用以前年度損益可以嗎？
但是借貸方都是以前年度損益調整科目，實際這個調整不影響
84784962
2024 05/06 16:38
借：主營業務成本，貸：以前年度損益
冉老師
2024 05/06 16:41
借：主營業務成本，貸：以前年度損益
這個影響的是24年度成本，不影響23年度
84784962
2024 05/06 16:41
這個分錄可以嗎？
冉老師
2024 05/06 16:42
這個分錄可以嗎？
這個影響的是24年度成本，不影響23年度
84784962
2024 05/06 16:44
好的，最好還是反結帳。
冉老師
2024 05/06 16:46
好的，最好還是反結帳。
是的，因為調整在本期影響不到23年度，反而影響了24年度的成本
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