老師！金蝶庫存比庫存明細(xì)表多了989365.47，2016年庫存989427.28沒有繼續(xù)在庫存明細(xì)表中累計，這個調(diào)賬的分錄怎么做呀？ 還有固定資產(chǎn)也是哪個時候只看到累計折舊是八百多，然后沒有附件，也不知是什么東西，換了會計就從17年開始沒做累計折舊了，要怎么做才好呢？查過18年之前的紙質(zhì)賬，沒有累計折舊折算表也沒有固定資產(chǎn)明細(xì)表?，F(xiàn)在要合并注銷怎么辦呢？