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1、我收了客戶20萬的預付款： 借銀行存款，貸預收賬款； 2、返還了客戶20萬預付款的返利4萬。 老師，這4萬怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個可以直接沖
借：預收賬款
貸：銀行存款
因為后續發票也是按16萬元進行開具
2024 05/04 17:07
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請問老師，收的客戶預付款，后來客戶違約了，款也不要了，是不是可以這樣做賬，借:預收賬款貸:營業外收入呢？
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老師，收到客戶20萬，其中16萬是我們的貨款，4萬是別人的款項，客戶委托我們轉出去，這4萬怎么做賬務處理？
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老師，我公司做房產租賃行業，客戶3月份預交了半年的租金，我開了10張票，但是因為客戶合同違約退房，現在要退給他一部分租金。紅字開了4張發票，錢還沒有退給客戶。
開票的時候做賬，借：銀行存款10萬，貸：應收賬款10萬，借：應收賬款10萬，貸：主營業務收入2萬，預收賬款8萬。
現在紅字沖銷的這部分，是這樣做嗎？
借：銀行存款-4萬，貸：應收賬款-4萬，借：應收賬款-4萬，貸：預收賬款-4萬。
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老師，客戶付的預付款我是借銀行，貸應收賬款。那這個客戶退款了。我是借應收賬款，貸銀行唄？
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老師，收預付款時收到的是一張2個月的匯票，分錄怎么做
借：應收票據
貸：預收賬款
這樣對嗎？
這樣對嗎
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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