老師就是他們的工資都是已經扣除個人部分之后的，那我不懂這邊掛其他應收我要寫什么金額，個人部分嗎？個人已經扣了

從工資里扣除，然后再支付 我給你寫的是支付的

那就是我們交了醫社保這一筆要做到發工資前面是不是，我們當月交的醫保社保直接按你給的是不是就可以直接做分錄

個人負擔的屬于工資，在工資里面計提，然后從工資里面扣除，然后再支付。

老師這個沒有做過能不能麻煩你幫忙從計提到支付給我個分錄十分感謝

計提借業務活動成本，管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款

老師如果是當月發工資當月計提跟扣繳我們都做進去2筆嗎‘

是的對的，是這么做的