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單位補扣個人承擔部分的五險一金分錄怎么寫
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2024 05/02 10:41
84784995 
2024 05/02 11:05
老師工作已經發完了，才發現補扣社保沒有做賬，現在想補做補社保的這部分分錄
郭老師 
2024 05/02 11:06
你好，那就補上就可以的。
個人負擔的在工資里面，
企業負擔的管理費用，社保。
84784995
2024 05/02 11:10
現在只補沖個人的部分，貸其他應收款借應付職工薪酬
郭老師
2024 05/02 11:11
你好，當時你計提工資的時候計提了嗎？
84784995
2024 05/02 11:11
現在補充分錄不能有銀行存款了
84784995
2024 05/02 11:12
計提了工資是應發數
84784995
2024 05/02 11:15
借應付職工薪酬貸其他應收款-社保
郭老師
2024 05/02 11:16
那你支付的社保已經做了是吧？如果是的話就不需要再做了。
84784995
2024 05/02 11:17
補扣的社保沒有做
郭老師
2024 05/02 11:19
只只做這一個就可以了，其他都沒有
84784995
2024 05/02 11:21
這一個的分錄怎么寫
郭老師
2024 05/02 11:22
借應付職工薪酬工資貸，其他應收款不是嗎？
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