沒有，現在需要怎樣做？

你好； 補結轉； 你去看看應交稅費-應交增值稅下面還有哪些明細金額沒有結轉； 這次一起結轉了

沒其他了，分錄怎么做？

你做賬； 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅； 結轉：借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅

就這樣結轉到未交增值稅貸方； 等著你繳納了 做一筆：借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款； 就可以了。

每個月底都要這樣結轉嗎？但電子稅務局也沒提示要交稅。

對的； 那你好好看看；你這個銷項稅怎么來的

前會計賬上余額

不對哦；那你去看看增值稅申報表里面- 去看看 這個銷項稅 每個月是好多 和你賬上 是否一致

查看申報表去年全年都沒有要交銷項稅

你好； 那就不對； 是不是前任掛錯了科目 導致的；

見去年10月資產負債表上此科目余額179.29元，11月276.72元，12月353.54

你好； 這樣是累計來的金額嗎？；去看看當時你是否屬于小規模類型企業； 是不是免稅了 ；你們沒有結轉余額

這個是期末數，這邊是小規模，現在要怎樣做？

你好； 小規模； 比如季度不超過30萬普票；這部分的銷項稅是要轉營業外收入； 相當于你計提了銷項稅； 但是不繳納； 你前任沒有做結轉到營業外收入； 就會有余額掛著的

那要做什么分錄調整？

你好； 借銷項稅 貸利潤分配-未分配利潤；你是小企業會計準則就這樣走

好的，謝謝！

摘要怎么寫？

摘要寫；結轉某年銷項稅，滿足優惠政策結轉