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小規模 匯算清繳老師 我應該補交的稅 是納稅調增的稅 那我應該把這個補交的需要填在營業外收入或者納稅調整的表格里嗎

84785023| 提問時間:2024 04/30 11:10
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
同學您好,您說的補繳的稅,是指這次匯算完成之后,需要繳納的稅?
2024 04/30 11:12
84785023
2024 04/30 11:12
是 因為納稅調增了
84785023
2024 04/30 11:13
納稅調增了 需要交幾百的稅
王小龍老師
2024 04/30 11:14
假如是這樣 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-所得稅 然后 借未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這次補繳的所得會,在匯算表里只會體現在主表10000表的第33行,別的地方都不會體現
84785023
2024 04/30 11:14
就是這個主表的最后一行
王小龍老師
2024 04/30 11:16
這個您不用管,做賬就是上面說的,匯算表里只有主表會出現這個數,別的地方都不用動。
84785023
2024 04/30 11:30
我這個主表有一個營業外收入 1元 需要填105000納稅調整表嗎
王小龍老師
2024 04/30 11:59
同學您好,營業外收入只填寫101010表,不需要去填105000
84785023
2024 04/30 12:00
可是她為啥要讓我填納稅調整表 我這個營業外收入是測試收入 為啥要填納稅調整表 我沒明白這個邏輯
王小龍老師
2024 04/30 12:04
同學您好,您的提示是什么,這個營業外收入是不需要在105000里填的
84785023
2024 04/30 12:04
我還沒報呢 她就讓我納稅調整 為啥要納稅調整
王小龍老師
2024 04/30 12:08
同學您好,第一,完全根據稅法來,一些需要調整的東西,在10500里進行調整,第二,一些不方便說的特殊情況,比如您需要夠多少金額的稅,就會在105000里進行需調,把稅款調整到您要的那個數
84785023
2024 04/30 12:21
我就是有一個測試收入 營業外收入1元我不知道 我為啥要調納稅調整表 我沒搞懂這個邏輯 營業外收入1元 在主表里它都包含在營業利潤里來了 為啥還要納稅調整
王小龍老師
2024 04/30 13:57
同學您好,您這個一塊錢,不用去單獨填寫105000的表格,只需要填寫101010表
84785023
2024 04/30 13:57
她給我發了這張圖片 我沒看懂 就要我調
王小龍老師
2024 04/30 14:02
同學您好,我認為,您發的這個圖片表述上不是很準確,您可以理解為,營業外收入正常會調增利潤。在繳稅的時候,是需要繳納所得稅的。一般就是填寫在101010表中,如果不是特殊情況的時候,是不需要單獨在填寫什么表格的
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