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問(wèn)題已解決

老師您好,22年多做了工資,稅務(wù)局讓把多報(bào)的工資減掉以后更正申報(bào)了,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào),分錄怎么寫(xiě)

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/30 09:50
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速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你是更正申報(bào)了什么
2024 04/30 09:51
84785030
2024 04/30 09:53
企業(yè)所得稅年報(bào)
宋生老師
2024 04/30 09:56
你好!這個(gè)你最終是補(bǔ)稅了還是退稅了
84785030
2024 04/30 09:57
沒(méi)補(bǔ)也沒(méi)退
宋生老師
2024 04/30 10:03
你好!那匯算就不用單獨(dú)做分錄了
84785030
2024 04/30 10:11
這個(gè)不是應(yīng)該調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
2024 04/30 10:16
多報(bào)的工資減掉,這個(gè)是這樣,如果你賬上多計(jì)提了,就要沖減。如果你賬上沒(méi)有多計(jì)提,只是多報(bào)了,現(xiàn)在減掉,就不用去改造。然后匯算也沒(méi)有補(bǔ)稅和退稅,也不用做憑證修改
84785030
2024 04/30 10:18
賬上多計(jì)提了,可是這是22年的
宋生老師
2024 04/30 10:26
你好!如果你賬上多提了,要做分錄沖減。 如果是22年的,看22年申報(bào)的時(shí)候,是不是按多計(jì)提的部分申報(bào)的
84785030
2024 04/30 10:33
是呀,多計(jì)提了才會(huì)讓減了去更正申報(bào),我現(xiàn)在要問(wèn)的是賬務(wù)怎么處理,不是應(yīng)該調(diào)整22年的賬務(wù)嗎,現(xiàn)在沖減影響的是24年,到時(shí)候22年的賬對(duì)不上,24年的也對(duì)不上啊
宋生老師
2024 04/30 10:36
你好!賬務(wù)處理要看你22年的時(shí)候怎么做的 比如你如果之前是借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬=工資 貸以前年度損益調(diào)整 另外,剩下的步驟,得看這個(gè)工資發(fā)放了沒(méi)有。能不能收回等
84785030
2024 04/30 10:40
之前做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,然后是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款——法人
84785030
2024 04/30 10:40
接下來(lái)怎么做
宋生老師
2024 04/30 10:40
你好!你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬=工資 貸以前年度損益調(diào)整 法人代付了這筆錢(qián)多付給員工了。能不能收回來(lái)
84785030
2024 04/30 10:42
現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)是平了,不能是借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 04/30 10:46
你好!你如果實(shí)際支付了,是要收回來(lái) 你這樣做是可以,只是不夠清晰
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