企業(yè)所得稅年報(bào)

你好！這個(gè)你最終是補(bǔ)稅了還是退稅了

沒(méi)補(bǔ)也沒(méi)退

你好！那匯算就不用單獨(dú)做分錄了

這個(gè)不是應(yīng)該調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎

多報(bào)的工資減掉，這個(gè)是這樣，如果你賬上多計(jì)提了，就要沖減。如果你賬上沒(méi)有多計(jì)提，只是多報(bào)了，現(xiàn)在減掉，就不用去改造。然后匯算也沒(méi)有補(bǔ)稅和退稅，也不用做憑證修改

賬上多計(jì)提了，可是這是22年的

你好！如果你賬上多提了，要做分錄沖減。 如果是22年的，看22年申報(bào)的時(shí)候，是不是按多計(jì)提的部分申報(bào)的

是呀，多計(jì)提了才會(huì)讓減了去更正申報(bào)，我現(xiàn)在要問(wèn)的是賬務(wù)怎么處理，不是應(yīng)該調(diào)整22年的賬務(wù)嗎，現(xiàn)在沖減影響的是24年，到時(shí)候22年的賬對(duì)不上，24年的也對(duì)不上啊

你好！賬務(wù)處理要看你22年的時(shí)候怎么做的 比如你如果之前是借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬=工資 貸以前年度損益調(diào)整 另外，剩下的步驟，得看這個(gè)工資發(fā)放了沒(méi)有。能不能收回等

之前做的是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，然后是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款——法人

接下來(lái)怎么做

你好！你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬=工資 貸以前年度損益調(diào)整 法人代付了這筆錢(qián)多付給員工了。能不能收回來(lái)

現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)是平了，不能是借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整嗎

你好！你如果實(shí)際支付了，是要收回來(lái) 你這樣做是可以，只是不夠清晰