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問題已解決
老師，我23年收到發票，怎么做賬？22年匯算清繳已調增。
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您好，納稅調增，23年就沖銷暫估，按照收到的發票金額入賬即可。
2024 04/28 16:19
84785036 
2024 04/28 16:21
是這樣做嗎？
微微老師 
2024 04/28 16:22
暫估 的金額和收到發票的金額差那么遠？
84785036
2024 04/28 16:30
是分成很多家的發票開進來的，而且也有相差的，只是金額不大。
微微老師
2024 04/28 16:39
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款
這樣沖銷即可，收到發票
有差額，差額部分直接沖庫存商品即可，你都納稅調增了，不走以前年度損益調整了。
84785036
2024 04/28 16:50
比如，剛那筆分錄，我應該做 借，應付賬款-暫估 25800 貸 應付賬款25800 ？
微微老師
2024 04/28 16:52
您好，是滴，是這樣理解的
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