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22年暫估入庫，結轉成本的，23年5月發票來了，我這邊怎么做賬？
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同學，你好
之前分錄紅字沖銷，再根據發票重新做分錄
2024 04/28 15:57
84785036 
2024 04/28 16:04
但是之前有庫存商品，還有結轉成本的，跨年了，怎么做？
小菲老師 
2024 04/28 16:04
同學，你好
之前涉及的分錄都要紅沖
84785036
2024 04/28 16:05
沖銷不就沖到23年主營業務成本了嗎？
小菲老師
2024 04/28 16:07
同學，你好
你23年還要根據發票重新做，一正一負是抵消了
84785036
2024 04/28 16:15
比如這個，我在23年收到發票，沖銷的話，就沖銷了23年的庫存商品和主營業務成本了。
小菲老師
2024 04/28 16:18
同學，你好
嗯嗯，是的，都要沖
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