意思我要去稅務(wù)局更正季度企業(yè)所所得稅報(bào)表？

23 年四季度的？

不增加利潤不需要更正第4季度，只更正年度報(bào)表

老師，你能把解決方案和分錄一次性說一下么？

直接視同上年12月已經(jīng)計(jì)提了工資，然后修改年度報(bào)表，做匯算 你在4月做調(diào)整分錄 借：利潤分配 貸：應(yīng)付工資

23 年 10 到 12 月工資直接沒有做到賬里。這種情況一下分錄怎么做？做到幾月份？

那么就直接在12月做計(jì)提工資的賬

12 月屬于虧損狀態(tài)，不用更正季報(bào)了？然后直接匯算清繳可以么？還有補(bǔ)發(fā)的時候，是不是直接做到 24 年 4 月？借利潤分配，貸，應(yīng)付職工薪酬！？這分錄也不對啊

你現(xiàn)在10-12月的工資都沒做賬，嫌手工調(diào)整報(bào)表麻煩，直接在12月正常計(jì)提工資，然后做報(bào)表。