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請問法人股東轉讓股權需要繳納什么稅?

84784974| 提問時間:2024 04/27 17:30
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
需要交印花稅按產權轉移書據交0.05%。小微減半
2024 04/27 17:31
84784974
2024 04/27 17:32
企業所得稅,增值稅需要繳納嗎?
家權老師
2024 04/27 17:33
不交增值稅的,轉股的收入超過本金才交所得稅
84784974
2024 04/27 17:38
轉讓收入和所占凈資產的比例哪個大,則扣除實際投資額和合理費用,作為納稅依據?如果超過本金的話企業所得稅的繳納基數是多少?
84784974
2024 04/27 17:39
企業所得稅繳納比例是多少?
家權老師
2024 04/27 17:42
比如你當時投資100,現在收回120萬,那么20萬就計入投資收益 如果按對方賬目的未分配利潤你可以分紅15,那么只按5萬交所得稅
84784974
2024 04/27 20:21
對方的未分配利潤我可以分紅的15萬也是計投資收益吧?那我這次所得的利潤,除了轉讓的20萬元,還有分紅的15萬元,那我本期不是應該計入“投資收益”35萬元嗎?
家權老師
2024 04/27 21:17
意思轉股總共應計入投資收益20萬,包括應按分紅的15萬免稅,和轉股收益5萬應交稅。
84784974
2024 04/27 21:24
好的,那當年就是15萬元免稅,5萬元計入“投資收益”,在當年進行所得稅匯算的時候再計入應納稅所得額繳納企業所得稅,是這樣嗎?
家權老師
2024 04/27 21:29
意思是20萬都計入投資收益,其中15萬填報 A107011??????? 符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表 做納稅調減,免稅。5萬不做調整正常交稅
84784974
2024 04/27 21:36
好的,這樣就很清楚了,謝謝。
家權老師
2024 04/27 22:22
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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