可是你上面說(shuō)的是收入，收入是借應(yīng)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.5， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)11.5

是的，其他業(yè)務(wù)成本

先做一筆收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本

你好，其他業(yè)務(wù)成本是借，其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

是這樣的，我們有一個(gè)銷售商品開(kāi)票，然后呢開(kāi)票的金額是13的稅，那銀行收到的是按6的稅入賬的，三口然后有個(gè)差異，這個(gè)差異要做個(gè)收入，同時(shí)再一筆其他業(yè)務(wù)支出

借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品做這個(gè)。

是這樣嗎？ 借 其他應(yīng)收100 貸 其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸 銷項(xiàng)稅11.5 借 其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸 其他應(yīng)收？ 這個(gè)第二部其他應(yīng)收100，借貸不想等

可以的，可以這么做的。

但是第二部分 借 其他業(yè)務(wù)成本88.5 貸 其他應(yīng)收100 這個(gè)借貸就不相等了， 這個(gè)不太清楚了

老師可以幫忙看一下這個(gè)分錄嗎？

你好，那你的成本實(shí)際是多少？你這樣的話有風(fēng)險(xiǎn)，你的收入小于成本。

實(shí)際是88.5，所以現(xiàn)在不明白怎么寫(xiě)這個(gè)分錄了

那就借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或者是其他應(yīng)收款88.5。

銷售額是88.5，銷項(xiàng)稅是11.5，這個(gè)做收入，如果其他應(yīng)收款是88.5，銷項(xiàng)稅就不是11.5了

哦，你實(shí)際發(fā)生的是啥業(yè)務(wù)的。

銷售的餐飲商品

就是，銷售額是88.5，銷項(xiàng)稅是11.5 這個(gè)怎么做其他業(yè)務(wù)收入同時(shí)做其他業(yè)務(wù)成本

好，這個(gè)是贈(zèng)送的10桶銷售嗎？是收不回來(lái)了還是怎么了？

因?yàn)槟阌惺杖耄蜁?huì)有成本。

借 其他應(yīng)收款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 88.5 貸 銷項(xiàng)稅 11.5 這個(gè)其他應(yīng)收款應(yīng)該是88.5+11.5=100吧

對(duì)的對(duì)的，是這么做的。

那其他業(yè)務(wù)成本的借貸就不等了，因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)成本是 88.5，那貸方的其他應(yīng)收100，這樣就不相等了

我沒(méi)有明白為什么貸方必須是其他應(yīng)收款