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老師，公司交社保是找第三方代交的，那我做賬和自己公司交的賬是一樣做？最后貸：其它應付款-公司
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你好，對方給你開發票嗎？如果是的話一樣的。
2024 04/26 12:59
84784952 
2024 04/26 13:03
沒有票，那怎么做？
郭老師 
2024 04/26 13:03
哦，沒有發票做不了營業外支出，抵扣不了所得稅。
84784952
2024 04/26 13:04
怎么做分錄，給我寫下好？
84784952
2024 04/26 13:05
只有一個銀行回單，付款給對方的流水
郭老師
2024 04/26 13:05
借營業外支出其他應收款，貸銀行存款。
84784952
2024 04/26 13:10
借營業外支出貸其它應付
借其它應付貸銀行存款？
郭老師
2024 04/26 13:11
你好，個人負擔到你們不是從工資里扣除的嗎？
84784952
2024 04/26 13:11
付款給對方的回單是做借：其它應付貸銀行存款？
84784952
2024 04/26 13:12
是的，老師，還有公司部分呢
郭老師
2024 04/26 13:13
借營業外支出，這是公司的部分，
其他應收款，這是個人負擔的，社保
貸，銀行存款
84784952
2024 04/26 13:13
借：支出? 其它應收? 貸其它應付?
借：其它應付? 貸：銀行存款？
84784952
2024 04/26 13:13
公司把錢打給第三方的
郭老師
2024 04/26 13:14
你好，器材應付款是什么意思？你直接支付的，不用通過其他應付款。
84784952
2024 04/26 13:15
公司把錢給第三方，第三方再交社保的，
84784952
2024 04/26 13:15
不用過渡一下？
郭老師
2024 04/26 13:17
不需要的直接做就行
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